IndWMP Budget / Resource Allocation

The overall budget required to implement the E-WASTE IndWMP is as follows:

Budget Category % of Budget Amounts (ZAR)
ERA administration and operations 11% 60 000 000
Technology investments and research & development 12% 65 000 000
Education and awareness 5% 25 000 000
Recycling (E-WASTE handling) subsidy 26% 145 200 000
Enterprise development 36% 197 759 980
Sub-total Budget 492 959 980
Contingency Provision 10% 49 295998
TOTAL BUDGET 542 255 978

 

ERA First Year Budget Breakdown

 

5 Year Budget Forecast Current Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Total (5 YRS)
Income generated from e-Waste levy (2.2/kg)- assumed a 70% Collection Rate and 5% p.a. growth from 425,000 tons baseline for POM 654 500 000 687 225 000 721 586 250 757 665 563 795 548 841 3 616 525 653
Budget Required (see also Chapter 10)
PRO Admin & Ops 60 000 000 66 000 000 72 600 000 79 860 000 87 846 000 366 306 000
Technology & R&D 65 000 000 71 500 000 78 650 000 86 515 000 95 166 500 396 831 500
Education & Awareness 25 000 000 27 500 000 30 250 000 33 275 000 36 602 500 152 627 500
Recycling Subsidy 145 200 000 189 200 000 242 000 000 316 800 000 409 200 000 1 302 400 000
100% of e-Waste (@R3.50/kg) 115 500 000 150 500 000 192 500 000 252 000 000 325 500 000 1 036 000 000
10% of e-Waste (@R6/kg) 19 800 000 25 800 000 33 000 000 43 200 000 55 800 000 177 600 000
1% of e-Waste (@30/kg) 9 900 000 12 900 000 16 500 000 21 600 000 27 900 000 88 800 000
Enterprise Development Unit cost p.a. 197 759 980 218 833 300 251 286 620 284 039 940 316 793 260 1 268 713 100
T3 Buy-back centre capital support @ R250k / unit R 250 000 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 500 000 000
T3 Drop-off points capital support @ R30k/unit R 30 000 6 000 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 7 500 000
T3 Drop-off points operating subsidy @ R122k/unit R 122 000 24 400 000,00 26 840 000,00 28 060 000,00 29 280 000,00 30 500 000,00 139 080 000
T4 Community sector capital support @ R4.7k R 4 700 1 880 000,00 1 880 000,00 1 880 000,00 1 880 000,00 1 880 000,00 9 400 000
Transport enterprises service average earnings R 497 333 29 839 980,00 49 733 300,00 69 626 620,00 89 519 940,00 109 413 260,00 348 133 100
Transport – Call Service capital support R 150 000 R 9 000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 15 000 000
Transport – Call Service operational costs R 204 000 R 12 240 000 14 280 000,00 16 320 000,00 18 360 000,00 20 400 000,00 81 600 000
Inspectorate/Audit Service average earnings R 240 000 14 400 000,00 24 000 000,00 33 600 000,00 43 200 000,00 52 800 000,00 168 000 000
Total Budget 492 959 980,00 573 033 300,00 674 786 620,00 800 489 940,00 945 608 260,00 3 486 878 100
Contingency Adjustments 49 295 998,00 57 303 330,00 33 739 331,00 16 009 798,80 18 912 165,20 175 260 623
TOTAL BUDGET (Cost Items 1-5) 542 255 978,00 630 336 630,00 708 525 951,00 816 499 738,80 964 520 425,20 3 662 138 723